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各处室、教学教辅部门：

　　为确保我院2011年部门预算编报工作的顺利开展，根据省财政厅《关于编制2011年省级部门预算的通知》的精神，现将我院部门预算编制工作有关事项通知如下：

一、预算编制要求

　　 1、科学编制并及时上报2011年度部门预算。预算的编制涉及学院2011年资金的安排，未列入预算的项目，原则上将不予支付。各部门要高度重视部门预算的编制工作，要安排专人负责，认真严谨细致编制预算。　　

2、编制预算要根据本部门2010年度预算执行情况，结合2011年度本部门工作计划，以项目为单位，细化预算指标。各预算项目要具体明确、测算依据要真实详细。预算金额超过1万元（含1万元）的项目需列明依据或理由，并附有必要的计算过程，对过于笼统没有具体项目的预算不予安排，如有上级文件要求的要附上有关文件。

3、本着保证重点、勤俭节约的原则，各部门将本部门的工作归类分项，按项目编制预算开支，并将项目按重要程度排序，重点项目排在前面，学院将根据各部门上报的预算情况，结合学院财力，综合平衡，保证学院重点项目的实施。　

　　二、部门预算的主要内容

　　2011年部门预算包括学院的收入预算、支出预算。

　　（一）收入预算

　　凡有学院收入项目的部门，要根据学院的总体发展规划和年度发展计划，结合本部门的工作职责，积极组织收入，认真编报本部门的收入预算。部门编报的各类收入要列明依据或理由，并附有必要的计算过程。各部门要加强对收入的管理，做到应收尽收，及时足额上缴，严禁隐瞒、截流收入。各部门应着重编报好下列收入预算：

　　1、财务处：财政资金拨款,学院全日制学生的学费及其住宿费收入等。

2、成教部：各类成教学生的学费收入及分配情况，自考环节收费，各类培训班收入及分配情况。

3、教务处：技能鉴定收入等。

4、网络中心：计算机等级考试收入等。

　　5、公共基础部：英语等级考试收入等。

　　6、科研处：预计2011年科研事业收入总额（包含纵向科研经费和横向科研经费的预计数据）。

　　7、其他预计在2011年有收入的学院各部门。

　　收入预算的编报格式见附件：《2011年教育事业收入预算表》。

（二）支出预算

预算编制中的支出预算应将项目已经在以前年度实施，但尚未支付,需要在2011年支付的金额包含在2011年的预算范围内。2011年部门支出预算编制具体分工如下：

1、人员经费支出预算：教职工及离退休人员经费预算由组织人事处编制；教师课时费预算由教务处编制；学生人员经费预算由学生工作处编制。

2、公用支出预算：公用支出预算由相关职能部门根据各职能部门的履职要求编报。公用支出中各职能部门的办公杂支费和教学系部的业务费、实习实训费、学生活动费预算依据学院确定的统一标准计算。

3、项目支出预算：各项目支出实行归口管理、总额控制，各行政处室、教学系部有该项目支出的，向归口部门申报，归口部门审核汇总后向财务处申报。项目支出预算的内容应包含项目的名称、项目描述、作用、项目计划支出金额、项目计划实施时间等，有立项依据的列明有关法律法规政策规定，附具体相关文件等。

各行政处室、教学系部有以下项目支出的，向归口部门申报，归口部门审核汇总后向财务处申报。项目支出目录及归口管理部门如下：

　　编报格式见《2011年部门经费预算申报表》和《2011年部门项目支出预算申报表》。

　　三、编报部门预算的其他要求

预算申报表统一使用A4纸填制，从学院网页下载。各部门报送的预算，需加盖本部门公章，部门负责人签字，经主管院领导审定签字后，请于2011年3月18日之前报送项目归口管理部门，于2011年3月21日之前报送财务处，财务处联系人：胡林，联系电话：83741910，邮箱：522890366@qq.com。

编制部门预算政策性强，要求严格，而且时间紧、任务重。预算一经学院批复将不能进行调整，不能随意增加预算支出，请各部门领导高度重视，组织本部门扎扎实实做好2011年预算编制工作，并按时上报。

二〇一一年三月九日

附件：
1.2011年教育事业收入预算表.xls
2.2011年度部门经费预算申报表.xls