为做好学院供应保障工作，规范我院的采购及招标程序，根据有关规定，结合学院实际情况，现将我院物资采购审批流程通知如下：
一、申购审批程序
1、院各类办公易耗品由各使用单位定期、统一提出申请，填写《办公易耗品申购清单》（附件2），在每月20日前根据审批权限经部门领导审核、分管领导批准后汇总后勤管理处统一采购。
2、除办公易耗品外的申购手续，由申购部门提出申请，并注明预算单价和总价，经申购部门负责人审核签字后，根据《学院财务借款及经费支出管理暂行规定》中的审批权限报相关领导审批，完成报批手续后将申购单转交至后勤管理处（附件3）。
3、无统一的规格、型号等标准不明的物品包括动物类、生鲜类等，科研、实验急需的耗材，其它特需的物品，由使用部门自行采购，大批量的物品除外。
二、采购审批程序
后勤管理处收到审批完成的申购手续后，根据《学院采购管理办法》提出采购意见。1000元（含）以下的由后勤管理处直接安排采购；1000元以上10000元（含）以下的由分管后勤的院领导审批；10000元以上的项目要有院长签字审批并按有关规定执行；100000元（含）以上达到招标采购要求的按《学院招投标管理办法(修订)》执行。
三、进库验收
1、后勤管理处设仓库保管员，对所有办公易耗品统一保管、登记、配发。
2、采购项目完成采购后，所购物资由后勤管理处组织申购部门验收，专业仪器设备由后勤部门、监审部门、申购部门以及有关专业人员共同验收。
3、固定资产须由后勤管理处资产管理科登记后交付申购部门使用，申购部门要明确该资产的保管和使用人员。
4、各使用部门在使用过程中，应及时反馈仪器设备的有关信息。
四、报账
后勤部门完成采购并办理验收手续工作后，将该次采购工作相关材料及发票移交给申购部门，由申购部门到财务部门办理报销手续，由财务处按规定支付货款。申购部门办理报销手续时，必须严格按照学院财务规章制度提供完整的材料附件，财务部门必须一次告知申购部门报销所需补充的材料和要求。
五、纪律与监督
1、参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规及学院的各项规章制度，主动接受各部门、各方面的监督检查。
2、学院监察审计处应履行监督、检查的职责，根据需要，对物资采购工作的全过程或主要环节进行监督、检查和审计。
附件1：
采购与管理程序.doc
附件2：办公易耗品申购清单.doc
附件3：物资申购清单.doc
